Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D5P0848-848-11383428

Importe total

91,640 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de junio de 2015 y el 15 de julio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SANTOS RIOS JOSE GUADALUPE (RFC: SARG5006152J7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D5P0848-848 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

SANTOS RIOS JOSE GUADALUPE (RFC: SARG5006152J7)

Monto

91,640 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

72,175.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

19,464.7 pesos mexicanos (27 %)

Período de ejecución

25 de junio de 2015 a 15 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11383428

Productos

Cantidad

20 unidades

Precio unitario

3,950 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,608.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

341.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER