Importe total
1,273.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de abril de 2009 y el 30 de abril de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D990347-347 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sinaloa
Proveedor(es/as)
SANTOS RIOS JOSE GUADALUPE (RFC: SARG5006152J7)
Monto
1,273.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
850.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
422.8 pesos mexicanos (49.7 %)
Período de ejecución
14 de abril de 2009 a 30 de abril de 2009
Código interno de la adjudicación
10336119
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
1,107 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
850.2 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
256.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación