Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-00641192-022-10-D110002-10117159

Importe total

3,041.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-00641192-022-10-D110002 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

3,041.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,937.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,104.4 pesos mexicanos (57 %)

Período de ejecución

27 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10117159

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

1,311 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

968.6 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

342.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER