Importe total
167 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 4 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: PAPEL CORRECTOR
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-00641192-031-09-D90312 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)
Monto
167 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
117.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
49.2 pesos mexicanos (41.7 %)
Período de ejecución
4 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9938675
Cantidad
12 unidades
Precio unitario
12 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
9.82 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
2.18 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación