Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-00641192-038-09-D100016-10040437

Importe total

5.6 millones de pesos mexicanos (5,637,600 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 7 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-00641192-038-09-D100016 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

5.6 millones de pesos mexicanos (5,637,600 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

6 millones pesos mexicanos (5,951,000.737 MXN)

Sobrecosto estimado

-313,000 pesos mexicanos (-5.27 %)

Período de ejecución

7 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10040437

Productos

Cantidad

2,160 unidades

Precio unitario

2,250 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,755.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-505 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER