Importe total
22,736 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de agosto de 2014 y el 1 de agosto de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-263-97 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)
Monto
22,736 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
14,371.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
8,364.4 pesos mexicanos (58.2 %)
Período de ejecución
1 de agosto de 2014 a 1 de agosto de 2014
Código interno de la adjudicación
11222304
Cantidad
8 PZA
Precio unitario
2,450 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,548.7 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
901.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación