Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-292-134-11218539

Importe total

22,736 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de agosto de 2014 y el 21 de agosto de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-292-134 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Sonora

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

22,736 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

14,371.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8,364.4 pesos mexicanos (58.2 %)

Período de ejecución

21 de agosto de 2014 a 21 de agosto de 2014

Código interno de la adjudicación

11218539

Productos

Cantidad

8 PZA

Precio unitario

2,450 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,548.7 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

901.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER