Importe total
22,272 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 19 de octubre de 2016 y el 19 de octubre de 2016Descripción
Items: CEPILLO PARA LIMPIEZA
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-768-114 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
MARA IRASEMA CASTRO ACU?A (RFC: CAAM810930799)
Monto
22,272 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
21,554.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
717.3 pesos mexicanos (3.33 %)
Período de ejecución
19 de octubre de 2016 a 19 de octubre de 2016
Código interno de la adjudicación
11676927
Cantidad
1,200 PZA
Precio unitario
16 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
15.5 pesos mexicanos (año 2016)
Sobrecosto en precio unitario
0.515 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación