Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-ADIMSS-049-2012-D120029-10129977

Importe total

3.8 millones de pesos mexicanos (3,795,357.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 9 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-ADIMSS-049-2012-D120029 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

3.8 millones de pesos mexicanos (3,795,357.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4 millones pesos mexicanos (3,967,522.469 MXN)

Sobrecosto estimado

-172,000 pesos mexicanos (-4.34 %)

Período de ejecución

9 de abril de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10129977

Productos

Cantidad

1,314 unidades

Precio unitario

2,490 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,019.4 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-529 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER