Importe total
3.8 millones de pesos mexicanos (3,795,357.6 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 9 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-ADIMSS-049-2012-D120029 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)
Monto
3.8 millones de pesos mexicanos (3,795,357.6 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
4 millones pesos mexicanos (3,967,522.469 MXN)
Sobrecosto estimado
-172,000 pesos mexicanos (-4.34 %)
Período de ejecución
9 de abril de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10129977
Cantidad
1,314 unidades
Precio unitario
2,490 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,019.4 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-529 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación