Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D091929-1929-10296933

Importe total

233.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de octubre de 2010 y el 14 de octubre de 2010

Descripción

Items: TINTA PARA SELLO DE GOMA

Proveedor(es)

PAPELERIA TUTULI S.A DE C.V. (RFC: PTU010105CM4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D091929-1929 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

PAPELERIA TUTULI S.A DE C.V. (RFC: PTU010105CM4)

Monto

233.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

116.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

116.4 pesos mexicanos (99.7 %)

Período de ejecución

4 de octubre de 2010 a 14 de octubre de 2010

Código interno de la adjudicación

10296933

Productos

Nombre

COLOR NEGRO

Cantidad

15 unidades

Precio unitario

13.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

7.78 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

5.62 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER