Importe total
522 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 22 de agosto de 2011 y el 18 de noviembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D192272-2272 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
MARIA DOLORES ORTIZ BARRON (RFC: OIBD560128NK3)
Monto
522 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
249.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
272.9 pesos mexicanos (109.6 %)
Período de ejecución
22 de agosto de 2011 a 18 de noviembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10550101
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
450 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
249.1 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
200.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación