Importe total
5,974 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 29 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO TONER
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D195053-5053 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
MARIA DOLORES ORTIZ BARRON (RFC: OIBD560128NK3)
Monto
5,974 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
4,872.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,101.3 pesos mexicanos (22.6 %)
Período de ejecución
29 de noviembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10544948
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
2,575 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,436.3 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
138.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación