Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D195367-5367-10525370

Importe total

3,325.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

JIMENEZ MONTA?O JESUS ANGEL (RFC: JIMJ740904SS5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D195367-5367 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

JIMENEZ MONTA?O JESUS ANGEL (RFC: JIMJ740904SS5)

Monto

3,325.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,436.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

889.4 pesos mexicanos (36.5 %)

Período de ejecución

6 de diciembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10525370

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

2,867 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,436.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

430.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER