Importe total
748,896 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 23 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D196175-6175 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)
Monto
748,896 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
678,698.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
70,197.3 pesos mexicanos (10.3 %)
Período de ejecución
23 de diciembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10487790
Cantidad
240 unidades
Precio unitario
2,690 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,827.9 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-138 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación