Importe total
16,240 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 25 de julio de 2013 y el 25 de septiembre de 2013Descripción
Items: CEPILLO PARA LIMPIEZA
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D390499-499 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
MARA IRASEMA CASTRO ACU?A (RFC: CAAM810930799)
Monto
16,240 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
17,998.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-1,760 pesos mexicanos (-9.77 %)
Período de ejecución
25 de julio de 2013 a 25 de septiembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10993139
Cantidad
1,000 unidades
Precio unitario
14 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
18 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación