Importe total
91,350 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 6 de junio de 2014 y el 6 de septiembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D4P1287-1287 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA HITECH, SA DE CV (RFC: DHI910826G25)
Monto
91,350 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
161,675.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-70,300 pesos mexicanos (-43.5 %)
Período de ejecución
6 de junio de 2014 a 6 de septiembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11153992
Cantidad
50 unidades
Precio unitario
1,575 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,233.5 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-1,660 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación