Importe total
16,564.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 24 de junio de 2014 y el 24 de agosto de 2014Descripción
Items: CEPILLO PARA LIMPIEZA
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D4P1552-1552 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
MARA IRASEMA CASTRO ACU?A (RFC: CAAM810930799)
Monto
16,564.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
28,837 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-12,300 pesos mexicanos (-42.6 %)
Período de ejecución
24 de junio de 2014 a 24 de agosto de 2014
Código interno de la adjudicación
11160824
Cantidad
1,020 unidades
Precio unitario
14 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
28.3 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-14.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación