Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D6P0311-311-11739229

Importe total

191,539.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de mayo de 2016 y el 19 de mayo de 2016

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. (RFC: CQN950926KH8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D6P0311-311 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. (RFC: CQN950926KH8)

Monto

191,539.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

207,458 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-15,900 pesos mexicanos (-7.67 %)

Período de ejecución

9 de mayo de 2016 a 19 de mayo de 2016

Código interno de la adjudicación

11739229

Productos

Presentación del producto

Caja con 100 piezas

Cantidad

1,376 unidades

Precio unitario

120 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

150.8 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-30.8 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER