Importe total
57,960 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 2 de octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CEPILLO PARA LIMPIEZA
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D991574-1574 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
MARA IRASEMA CASTRO ACU?A (RFC: CAAM810930799)
Monto
57,960 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
49,876.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
8,083.5 pesos mexicanos (16.2 %)
Período de ejecución
2 de octubre de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10305008
Cantidad
3,600 unidades
Precio unitario
14 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
13.9 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
0.145 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación