Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-LA019GYR031T451-D140033-11120749

Importe total

694,260 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-LA019GYR031T451-D140033 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

694,260 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

361,504 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

332,756 pesos mexicanos (92 %)

Período de ejecución

9 de abril de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11120749

Productos

Cantidad

350 unidades

Precio unitario

1,710 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,032.9 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

677.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER