Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-LA019GYR031T451-D140033-11315724

Importe total

3.7 millones de pesos mexicanos (3,677,200 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 9 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-LA019GYR031T451-D140033 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

3.7 millones de pesos mexicanos (3,677,200 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2 millones pesos mexicanos (1,991,116.661 MXN)

Sobrecosto estimado

1.7 millones pesos mexicanos (1,686,083.339 MXN) (84.7 %)

Período de ejecución

9 de abril de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11315724

Productos

Cantidad

1,000 unidades

Precio unitario

3,170 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,991.1 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

1,178.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER