Compras Delegación Tabasco

RESUMEN DEL CONTRATO TAB-D090145-145-10281224

Importe total

46,284 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de abril de 2010 y el 10 de mayo de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

OPERADORA EMPRESARIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (RFC: OEG050926U47)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAB-D090145-145 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tabasco

Proveedor(es/as)

OPERADORA EMPRESARIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (RFC: OEG050926U47)

Monto

46,284 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

48,173.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,890 pesos mexicanos (-3.92 %)

Período de ejecución

30 de abril de 2010 a 10 de mayo de 2010

Código interno de la adjudicación

10281224

Productos

Cantidad

60 unidades

Precio unitario

665 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

802.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-138 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER