Compras Delegación Tamaulipas

RESUMEN DEL CONTRATO TAMPS-019GYR018N5811-D110080-10104381

Importe total

1.1 millones de pesos mexicanos (1,054,353.58 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 5 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAGA, S.A DE C.V (RFC: SCS040401P16)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-019GYR018N5811-D110080 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tamaulipas

Proveedor(es/as)

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAGA, S.A DE C.V (RFC: SCS040401P16)

Monto

1.1 millones de pesos mexicanos (1,054,353.58 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

730,452.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

323,900.7 pesos mexicanos (44.3 %)

Período de ejecución

5 de septiembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10104381

Productos

Cantidad

245 unidades

Precio unitario

3,709.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,981.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

728.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER