Importe total
1.1 millones de pesos mexicanos (1,054,353.58 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 5 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-019GYR018N5811-D110080 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAGA, S.A DE C.V (RFC: SCS040401P16)
Monto
1.1 millones de pesos mexicanos (1,054,353.58 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
730,452.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
323,900.7 pesos mexicanos (44.3 %)
Período de ejecución
5 de septiembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10104381
Cantidad
245 unidades
Precio unitario
3,709.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,981.4 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
728.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación