Compras Delegación Tamaulipas

RESUMEN DEL CONTRATO TAMPS-19GYR018I199-12-D130003-10789852

Importe total

17,956.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-19GYR018I199-12-D130003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tamaulipas

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

17,956.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

16,287.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,669.4 pesos mexicanos (10.2 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10789852

Productos

Cantidad

9 unidades

Precio unitario

1,720 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,809.7 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-89.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER