Importe total
901,099.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 6 de julio de 2018 y el 13 de julio de 2018Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D8P0445-445 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D (RFC: PSC120504324)
Monto
901,099.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
619,770.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
281,328.8 pesos mexicanos (45.4 %)
Período de ejecución
6 de julio de 2018 a 13 de julio de 2018
Código interno de la adjudicación
19211572
Cantidad
100 unidades
Precio unitario
7,768.1 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
6,197.7 pesos mexicanos (año 2018)
Sobrecosto en precio unitario
1,570.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación