Compras Delegación Tamaulipas

RESUMEN DEL CONTRATO TAMPS-D990517-517-10369656

Importe total

10,122.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de abril de 2009 y el 9 de abril de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GCOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO0109038Q3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D990517-517 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tamaulipas

Proveedor(es/as)

GCOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO0109038Q3)

Monto

10,122.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,173.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-51.5 pesos mexicanos (-0.506 %)

Período de ejecución

2 de abril de 2009 a 9 de abril de 2009

Código interno de la adjudicación

10369656

Productos

Cantidad

9 unidades

Precio unitario

978 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,130.4 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-152 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER