Importe total
10,122.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 2 de abril de 2009 y el 9 de abril de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D990517-517 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
GCOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO0109038Q3)
Monto
10,122.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
10,173.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-51.5 pesos mexicanos (-0.506 %)
Período de ejecución
2 de abril de 2009 a 9 de abril de 2009
Código interno de la adjudicación
10369656
Cantidad
9 unidades
Precio unitario
978 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,130.4 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-152 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación