Importe total
13,496.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de julio de 2009 y el 10 de julio de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D991764-1764 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
GCOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO0109038Q3)
Monto
13,496.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
13,565 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-68.6 pesos mexicanos (-0.506 %)
Período de ejecución
1 de julio de 2009 a 10 de julio de 2009
Código interno de la adjudicación
10373179
Cantidad
12 unidades
Precio unitario
978 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,130.4 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-152 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación