Importe total
5.3 millones de pesos mexicanos (5,264,544 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 3 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-IA-E58-2017-D177001 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D (RFC: PSC120504324)
Monto
5.3 millones de pesos mexicanos (5,264,544 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
3.9 millones pesos mexicanos (3,858,253.609 MXN)
Sobrecosto estimado
1.4 millones pesos mexicanos (1,406,290.391 MXN) (36.4 %)
Período de ejecución
3 de marzo de 2017 a 31 de diciembre de 2017
Código interno de la adjudicación
12187165
Cantidad
1,464 unidades
Precio unitario
3,100 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,635.4 pesos mexicanos (año 2017)
Sobrecosto en precio unitario
464.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación