Compras Delegación Tamaulipas

RESUMEN DEL CONTRATO TAMPS-IA-E90-16-D166020-11422774

Importe total

223,249 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-IA-E90-16-D166020 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tamaulipas

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D (RFC: PSC120504324)

Monto

223,249 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

174,022.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

49,226.1 pesos mexicanos (28.3 %)

Período de ejecución

25 de abril de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11422774

Productos

Cantidad

36 unidades

Precio unitario

5,346 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,834 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

512 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER