Importe total
15.6 millones de pesos mexicanos (15,593,242 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 25 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2016Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-IA-E90-16-D166020 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D (RFC: PSC120504324)
Monto
15.6 millones de pesos mexicanos (15,593,242 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
11.9 millones pesos mexicanos (11,944,735.326 MXN)
Sobrecosto estimado
3.6 millones pesos mexicanos (3,648,506.674 MXN) (30.5 %)
Período de ejecución
25 de abril de 2016 a 31 de diciembre de 2016
Código interno de la adjudicación
11439113
Cantidad
4,825 unidades
Precio unitario
2,786 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,475.6 pesos mexicanos (año 2016)
Sobrecosto en precio unitario
310.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación