Compras Delegación Tamaulipas

RESUMEN DEL CONTRATO TAMPS-SA019GYR018-I25-D120013-10104366

Importe total

11,971.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de febrero de 2012 y el 31 de agosto de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-SA019GYR018-I25-D120013 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tamaulipas

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

11,971.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,345.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,625.5 pesos mexicanos (15.7 %)

Período de ejecución

22 de febrero de 2012 a 31 de agosto de 2012

Código interno de la adjudicación

10104366

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

1,720 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,724.3 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-4.29 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER