Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N--E57-2016-D166024-11615774

Importe total

3.6 millones de pesos mexicanos (3,648,137.77 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 23 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N--E57-2016-D166024 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

3.6 millones de pesos mexicanos (3,648,137.77 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.1 millones pesos mexicanos (3,114,271.945 MXN)

Sobrecosto estimado

533,865.8 pesos mexicanos (17.1 %)

Período de ejecución

23 de marzo de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11615774

Productos

Cantidad

777 unidades

Precio unitario

4,047.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,008.1 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

39.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER