Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-00641191-005-09-D90036-10037912

Importe total

743.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de febrero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: ARILLO DE PLASTICO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-00641191-005-09-D90036 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

743.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

752 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-8.88 pesos mexicanos (-1.18 %)

Período de ejecución

14 de febrero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10037912

Productos

Cantidad

180 unidades

Precio unitario

3.59 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4.18 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-0.588 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER