Importe total
128,773.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-00641191-017-09-D90095 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Veracruz Norte
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)
Monto
128,773.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
138,078.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-9,310 pesos mexicanos (-6.74 %)
Período de ejecución
27 de agosto de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10037720
Cantidad
161 unidades
Precio unitario
695.5 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
857.6 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-162 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación