Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-00641191-017-09-D90095-10037720

Importe total

128,773.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-00641191-017-09-D90095 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

128,773.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

138,078.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-9,310 pesos mexicanos (-6.74 %)

Período de ejecución

27 de agosto de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10037720

Productos

Cantidad

161 unidades

Precio unitario

695.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

857.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-162 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER