Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-00641191-017-09-D90095-9935483

Importe total

300,656 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-00641191-017-09-D90095 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

300,656 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

240,709.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

59,946.5 pesos mexicanos (24.9 %)

Período de ejecución

27 de agosto de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9935483

Productos

Cantidad

320 unidades

Precio unitario

817 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

752.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

64.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER