Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-00641191-101-08-D80429-10038353

Importe total

6,467.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

MANUEL ALONSO CORPORACION, S.A. DE C.V. (RFC: MAC8912204J1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-00641191-101-08-D80429 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

MANUEL ALONSO CORPORACION, S.A. DE C.V. (RFC: MAC8912204J1)

Monto

6,467.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

11,957.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-5,490 pesos mexicanos (-45.9 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10038353

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

562.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,195.8 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-633 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER