Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-00641191-118-08-D90034-10037927

Importe total

7,309.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: VASO DESECHABLE

Proveedor(es)

ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. (RFC: AUR020425SA9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-00641191-118-08-D90034 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. (RFC: AUR020425SA9)

Monto

7,309.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,957.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,352.3 pesos mexicanos (47.5 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10037927

Productos

Cantidad

700 unidades

Precio unitario

9.08 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

7.08 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER