Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-019GYR014-N10-2-D110028-10036646

Importe total

1,711.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SACOMER INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (RFC: SIN080923K81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-019GYR014-N10-2-D110028 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

SACOMER INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (RFC: SIN080923K81)

Monto

1,711.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,750.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-39 pesos mexicanos (-2.23 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10036646

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

737.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

875.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-138 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER