Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-019GYR014N16011-D110105-10104994

Importe total

1,027.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: TINTA PARA SELLO DE METAL

Proveedor(es)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-019GYR014N16011-D110105 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Monto

1,027.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

885.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

141.7 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10104994

Productos

Cantidad

90 unidades

Precio unitario

9.84 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

9.84 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.000000153 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER