Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-1089-1052-3359948

Importe total

19,859.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de julio de 2010 y el 2 de julio de 2010

Proveedor(es)

SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL PUERTO SA DE CV (RFC: SPP0303183HA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-1089-1052 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL PUERTO SA DE CV (RFC: SPP0303183HA)

Monto

19,859.2 pesos mexicanos

Período de ejecución

2 de julio de 2010 a 2 de julio de 2010

Código interno de la adjudicación

3359948

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER