Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-1709-7882-3418789

Importe total

16,621 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de octubre de 2010 y el 18 de octubre de 2010

Proveedor(es)

TELEFONIA Y CONECTIVIDAD EN INFORMATICA SA (RFC: TCI000523DD6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-1709-7882 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

TELEFONIA Y CONECTIVIDAD EN INFORMATICA SA (RFC: TCI000523DD6)

Monto

16,621 pesos mexicanos

Período de ejecución

18 de octubre de 2010 a 18 de octubre de 2010

Código interno de la adjudicación

3418789

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER