Importe total
20,724.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 5 de enero de 2009 y el 5 de enero de 2009Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-177-1385 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Veracruz Norte
Proveedor(es/as)
SALAS GARCIA JOSE AARON (RFC: SAGA550330MD7)
Monto
20,724.7 pesos mexicanos
Período de ejecución
5 de enero de 2009 a 5 de enero de 2009
Código interno de la adjudicación
3423654
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación