Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-177-1385-3423654

Importe total

20,724.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de enero de 2009 y el 5 de enero de 2009

Proveedor(es)

SALAS GARCIA JOSE AARON (RFC: SAGA550330MD7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-177-1385 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

SALAS GARCIA JOSE AARON (RFC: SAGA550330MD7)

Monto

20,724.7 pesos mexicanos

Período de ejecución

5 de enero de 2009 a 5 de enero de 2009

Código interno de la adjudicación

3423654

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER