Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-19GYR014-N160-1-D110085-10036628

Importe total

44,323 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CAJA ARCHIVADORA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-19GYR014-N160-1-D110085 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

44,323 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

35,186.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

9,136.7 pesos mexicanos (26 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10036628

Productos

Cantidad

2,549 unidades

Precio unitario

15 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

13.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

1.19 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER