Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-19GYR014-N160-1-D110085-10036688

Importe total

8,267.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: FOLIADOR AUTOMATICO METALICO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-19GYR014-N160-1-D110085 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

8,267.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,739.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

528.2 pesos mexicanos (6.82 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10036688

Productos

Cantidad

60 unidades

Precio unitario

118.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

129 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-10.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER