Importe total
18,262.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 20 de enero de 2010 y el 20 de enero de 2010Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-372-1009 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Veracruz Norte
Proveedor(es/as)
SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL PUERTO SA DE CV (RFC: SPP0303183HA)
Monto
18,262.9 pesos mexicanos
Período de ejecución
20 de enero de 2010 a 20 de enero de 2010
Código interno de la adjudicación
3512888
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación