Importe total
2.6 millones de pesos mexicanos (2,558,519.63 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-ADJ-338-10-D110003 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Veracruz Norte
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)
Monto
2.6 millones de pesos mexicanos (2,558,519.63 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
2 millones pesos mexicanos (2,048,249.47 MXN)
Sobrecosto estimado
510,270.2 pesos mexicanos (24.9 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10088133
Cantidad
687 unidades
Precio unitario
3,210.5 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,981.4 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
229.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación