Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-ADJ-338-10-D110003-10088133

Importe total

2.6 millones de pesos mexicanos (2,558,519.63 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-ADJ-338-10-D110003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

2.6 millones de pesos mexicanos (2,558,519.63 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2 millones pesos mexicanos (2,048,249.47 MXN)

Sobrecosto estimado

510,270.2 pesos mexicanos (24.9 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10088133

Productos

Cantidad

687 unidades

Precio unitario

3,210.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,981.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

229.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER