Importe total
3.9 millones de pesos mexicanos (3,939,405.24 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-ADJ-375-2011-D110102 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Veracruz Norte
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)
Monto
3.9 millones de pesos mexicanos (3,939,405.24 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
2.8 millones pesos mexicanos (2,768,411.757 MXN)
Sobrecosto estimado
1.2 millones pesos mexicanos (1,170,993.483 MXN) (42.3 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10036765
Cantidad
867 unidades
Precio unitario
3,917 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,193.1 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
723.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación