Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D190536-536-10248224

Importe total

21,158.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de marzo de 2011 y el 22 de marzo de 2011

Descripción

Items: PELICULA DE IMPRESION LASER

Proveedor(es)

GRUPO ULTEN, S. A. DE C. V. (RFC: GUL090827B55)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D190536-536 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GRUPO ULTEN, S. A. DE C. V. (RFC: GUL090827B55)

Monto

21,158.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

21,994.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-836 pesos mexicanos (-3.8 %)

Período de ejecución

9 de marzo de 2011 a 22 de marzo de 2011

Código interno de la adjudicación

10248224

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 100 PELICULAS.

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

4,560 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5,498.7 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-939 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER