Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D4P0977-977-11254492

Importe total

6,380 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de octubre de 2014 y el 27 de octubre de 2014

Descripción

Items: FAC-15786 MATERIAL DE CURACION 15/04/2011

Proveedor(es)

ANDRADE QUIROZ ILSE ARELI (RFC: AAQI880527HS5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D4P0977-977 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

ANDRADE QUIROZ ILSE ARELI (RFC: AAQI880527HS5)

Monto

6,380 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,808.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,571.2 pesos mexicanos (252.7 %)

Período de ejecución

17 de octubre de 2014 a 27 de octubre de 2014

Código interno de la adjudicación

11254492

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

2,750 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

904.4 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

1,845.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER